För att kunna backa ordrar behöver användaren ha
"Backa status" i sin behörighetsmall. Kontakta DeDU-administratör om denna behörighet ej finns.
Backa verifierade ordrar
1. Kryssa i rutan till vänster om ärendet i ärendelista.
2. Tryck på "Backa status"
3. Du får då upp denna ruta och kan sätta ny status. "Backa från Verifierad" skall vara ikryssad. Tryck sedan spara.
Observera att det ej går att backa från status "Verifierad ej fakturerbar" direkt till "Fakturaunderlag". Det beror på att ett ej fakturerbart ärende inte nödvändigtvis varit ett fakturaunderlag.
Sätt ärendet i kvitterat läge och gå sedan igenom stegen
Kvittera- skapa fakturaunderlag - verifiera.
Detta påverkar inte eventuella integrationer mot ekonomisystem. Det är bara status på ärendet som ändras. En redan verifierad order kan ha gått iväg till ekonomisystem redan.
0 Kommentarer
Lägg till din kommentar